Buradasınız : Hakkımızda / İç Kontrol Sistemi / C- Kontrol Faaliyetleri Standartları
Türkçe
English
Perşembe, 18.10.2018
Hızlı Bağlantılar

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları

 

Dosya

 

Standart 7 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 

7.1. Bütçe Hazırlık Süreci

indir_73.png

7.2. İş akışları süreçleri

 

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

 

indir_75.png

8.1. Talimatlar

 

indir_76.png

8.2. Prosedürler

 

indir_77.png

8.3. Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü

 

 

8.4. Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü

 

indir_79.png

Standart 9 - Görevler Ayrılığı

 

indir_80.png

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

 

indir_81.png

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

 

indir_82.png

11.1. İmza - Onay Mercileri

 

11.2. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

11.3. Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

 

11.4. Süreli Yazılar, İşler Çizelgesi

 

11.5. Vekil Personel

 

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

indir_88.png

12.1. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

indir_89.png

12.2. Bilgi Sistemleri ve Kullanma Yetkisi Verilen Personel

 

indir_90.png

12.3. Bilgi Sistemlerini Korumaya Yönelik Alınan Önlemler

 

indir_91.png

12.4. Makineler, Cihazlar, Program ve Bilgi Sistemleri

 

indir_92.png